กัวเตมาลา

แนะนำ

ด้วยการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา คุณสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาษี Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) เพื่อสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ XML ฟอลิโอภาษี และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่รองรับคือ:

• FACT-Factura,

• FCAM-Factura Cambiaria,

• FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente,

• NCRE-บัตรเครดิต Note,

• NDEB-Debit Note,

• NABN-Nota de Abono,

• FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,

• FACT-Factura with Export Complement

The localization requires an Infile account, which enables users to generate electronic documents within NightPOS. To request an Infile account, fill out the Infile Registration Form.

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในกัวเตมาลา

คำศัพท์

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้ทั่วทั้งการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา:

• SAT: Superintendencia de Administración Tributaria คือหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการบังคับใช้การชำระภาษีในกัวเตมาลา

• FEL: Factura Electrónica en Línea คือระบบออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ SAT ในกัวเตมาลากำหนดให้ใช้ ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจต้องออกและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับท้องถิ่น

• EDI: Electronic Data Interchange หมายถึงการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

• Infile: คือองค์กรบุคคลที่สามที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทและรัฐบาลกัวเตมาลา

• UUID: Universally Unique Identifier คือรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่ง SAT กำหนดให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองแต่ละฉบับในระบบ FEL ใช้สำหรับการติดตามและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

• วลี: ประเภทของวลีที่มีรหัสสถานการณ์เฉพาะใช้ในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ SAT วลีเหล่านี้ควรเพิ่มขึ้นอยู่กับระบอบของผู้ออก ผู้รับ และประเภทของการดำเนินงาน วลีเหล่านี้ใช้ในเอกสาร XML และ PDF

• รหัสสถานประกอบการ: ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่ง SAT กำหนดให้กับสถานประกอบการทางธุรกิจแต่ละแห่ง ซึ่งจำเป็นสำหรับการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

• เควตซาล: สกุลเงินทางการของกัวเตมาลา แสดงด้วยสัญลักษณ์ GTQ นี่คือสกุลเงินพื้นฐานสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา

การกำหนดค่า

การติดตั้งโมดูล

:ref:`ติดตั้ง <general/install>`โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับคุณสมบัติทั้งหมดของการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
กัวเตมาลา - ระบบบัญชี	l10n_gt	:doc:`แพ็กเกจการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นทางการคลัง <../fiscal_localizations>`เริ่มต้น เพิ่มลักษณะทางบัญชีสำหรับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา ซึ่งแสดงถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการดำเนินงานในกัวเตมาลาตามแนวทางที่กำหนดโดย|SAT| การติดตั้งโมดูลจะโหลดผังบัญชีและภาษีโดยอัตโนมัติ
Guatemala Accounting EDI	l10n_gt_edi	รวมข้อกำหนดทางเทคนิคและการทำงานทั้งหมดในการสร้างและตรวจสอบ:doc:เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing> ตามเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่โดย|SAT| เอกสารที่ได้รับอนุญาต:ref:ระบุไว้ข้างต้น <guatemala/intro>

Note

NightPOS automatically installs the base module Guatemala - Accounting when a database is installed with Guatemala selected as the country. However, to enable electronic invoicing, the Guatemala Accounting EDI (l10n_gt_edi) module needs to be manually installed.

บริษัท

เพื่อกำหนดค่าข้อมูลบริษัทของคุณ ให้เปิดแอป การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน บริษัท คลิก อัปเดตข้อมูล และกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่ รวมถึง ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ป้อนหมายเลขประจำตัวสำหรับประเภทผู้เสียภาษีที่เลือก

• การสังกัดภาษีมูลค่าเพิ่ม: เลือกการสังกัดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัท ซึ่งเป็นประเภทของระบอบการปกครองที่บริษัทสังกัดอยู่

• ชื่อทางกฎหมาย: ชื่อทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งใช้ในเอกสาร XML และ PDF

• รหัสสถานประกอบการ: เป็นส่วนที่จำเป็นของ XML เมื่อสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้ตั้งค่าฟิลด์นี้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

  ในการค้นหา รหัสสถานประกอบการ ใน บัญชี SAT ของคุณ ให้ไปที่ FEL ‣ Administración de Establecimientos รายการสถานประกอบการที่ลงทะเบียนจะแสดงพร้อมกับรหัสที่สอดคล้องกัน

Important

หลังจากกำหนดค่าบริษัทในการตั้งค่าฐานข้อมูลแล้ว ให้นำทางไปยังแบบฟอร์มรายชื่อติดต่อของบริษัท และตรวจสอบว่า หมายเลขประจำตัว ประเภท ตั้งค่าเป็น NIT

ข้อมูลรับรองการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

In Guatemala, electronic invoicing is mandatory for most businesses. NightPOS connects with the authorized provider, Infile, to generate and submit electronic documents to the SAT for validation.

Before issuing electronic documents, you must configure and connect NightPOS to Infile to ensure they are properly validated and assigned an official UUID.

Infile

Sign a service agreement directly with Infile. Infile will then provide the necessary credentials to input in NightPOS.

Note

To create an Infile account and benefit from the 8% discount available for NightPOS customers, fill out the: Infile Registration Form. An Infile agent will contact you to help you complete the onboarding process and sign the service agreement.

NightPOS

In NightPOS, once you have completed the Infile process, navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, scroll down to the Guatemalan Localization section, then follow these steps:

1. เลือกสภาพแวดล้อม Infile Web Services ไม่ว่าจะเป็น ทดสอบ หรือ การผลิต

2. ป้อน ข้อมูลรับรอง Infile:

   • ชื่อผู้ใช้ Infile WS หรือคำนำหน้า

   • โทเคน Infile

   • คีย์ Infile

3. คลิก บันทึก

Note

ข้อมูลรับรอง Infile จัดทำโดย Infile และจำเป็นสำหรับทั้งสภาพแวดล้อมทดสอบและการใช้งานจริง หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Infile

Tip

สภาพแวดล้อมสาธิตใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้นและไม่สร้างเอกสารทางกฎหมาย คีย์ UUID หรือเลขที่ทางภาษี ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีหรือข้อมูลรับรอง Infile เพื่อใช้สภาพแวดล้อมสาธิต

หลายสกุลเงิน

The official currency exchange rate in Guatemala is provided by the Bank of Guatemala. NightPOS can connect directly to its services and get the currency rate either automatically or manually.

ดูเพิ่มเติม

การใช้สกุลเงินหลายสกุล

ข้อมูลหลัก

ผังบัญชี

ผังบัญชี ถูกติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่รวมอยู่ในโมดูลการปรับแต่งตามท้องถิ่น บัญชีจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติในภาษี บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น และบัญชีลูกหนี้เริ่มต้น

สามารถเพิ่มหรือลบบัญชีได้ตามความต้องการของบริษัท

การติดต่อ

ฟิลด์ต่อไปนี้ต้องกรอกให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มผู้ติดต่อ:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่ รวมถึง ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ

• หมายเลขประจำตัว:

  • ประเภท: เลือกประเภทการระบุตัวตน

  • หมายเลข: จำเป็นสำหรับการยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Note

หากต้องการรวมวลีเฉพาะในไฟล์ XML และ PDF ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับสำหรับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ ให้เลือกในฟิลด์ วลี ในแท็บ การขายและการจัดซื้อ ของแบบฟอร์มผู้ติดต่อ

ภาษี

เป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการปรับแต่งตามท้องถิ่นของกัวเตมาลา ภาษีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับการกำหนดค่าและบัญชีทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อกำหนดค่าฐานข้อมูลสำเร็จแล้ว สามารถสร้างและส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

เมื่อ:doc:`ใบแจ้งหนี้ลูกค้า <../accounting/customer_invoices>`ได้รับการตรวจสอบแล้ว สามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง SAT ผ่าน Infile ได้ โดยต้องกรอกฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

• ลูกค้า: พิมพ์ข้อมูลของลูกค้า

• ประเภทเอกสาร GT: เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง เช่น FACT - Factura Electrónica หรือ FCAM - Factura Cambiara โดยค่าเริ่มต้น ประเภทเอกสารจะถูกตั้งค่าเป็น FACT

• วันครบกำหนด: เพื่อคำนวณว่าใบแจ้งหนี้ครบกำหนดตอนนี้หรือภายหลัง

• สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันการขาย

• สินค้า: ระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ยืนยัน

Note

หากต้องการเพิ่มวลีเฉพาะตามรายการ ไปที่แท็บ ข้อมูลอื่นๆ และเพิ่มวลีที่เกี่ยวข้องใน วลี GT วลีเหล่านี้ใช้ในเอกสาร XML และ PDF

Note

หากคุณต้องการเพิ่มภาคผนวกในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถทำได้ในฟิลด์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ภาคผนวกจะถูกรวมไว้ในเอกสาร XML และสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้

หลังจากยืนยันใบแจ้งหนี้แล้ว ให้คลิก ส่ง ในตัวช่วยสร้างที่ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย ส่งไปยัง SAT และ ทางอีเมล เพื่อส่ง XML ไปยัง SAT ผ่านบริการเว็บของ Infile และส่งใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบแล้วไปยังอีเมลของลูกค้า จากนั้นคลิก ส่ง จากนั้นจะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

• เอกสาร XML ถูกสร้างขึ้น

• UUID ถูกสร้างขึ้น

• XML ถูกประมวลผลแบบซิงโครนัสโดย Infile

  • หากได้รับการยอมรับ ไฟล์จะแสดงในส่วนแชท และอีเมลถึงลูกค้าพร้อมไฟล์ pdf และ xml ที่เกี่ยวข้องจะถูกส่ง

  • หากไฟล์มีข้อผิดพลาด ข้อความเตือนจะแสดงเหตุผล และอีเมลจะไม่ถูกส่ง

แท็บ SAT จะแสดงสิ่งต่อไปนี้:

• Datetime: ประทับเวลาที่บันทึกไว้ของการสร้าง XML

• GT Status: ผลลัพธ์สถานะที่ได้รับในการตอบกลับ SAT หากไฟล์มีข้อผิดพลาด ข้อความเตือนจะแสดงเหตุผลและอีเมลจะไม่ถูกส่ง

• UUID: ตัวระบุเฉพาะที่ SAT กำหนดให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

• Download Certificate: เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ XML ที่ส่งแล้ว แม้ว่าผลลัพธ์ SAT จะถูกปฏิเสธ

ใบเพิ่มหนี้และบัตรเครดิต

ในการส่งใบเพิ่มหนี้หรือบัตรเครดิตไปยัง Infile ให้สร้าง:ref:`ใบเพิ่มหนี้ <accounting/credit_notes/issue-debit-note>`หรือ:ref:`บัตรเครดิต <accounting/credit_notes/issue-credit-note>`ก่อน

จากนั้นในหน้าต่าง Send ให้คลิก Send to SAT (Guatemalan EDI) เพื่อส่งไปตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เมื่อตรวจสอบสำเร็จ รหัส QR จาก Infile จะถูกฝังไว้ใน PDF ของใบเพิ่มหนี้หรือบัตรเครดิต

ส่งออกใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ส่งออกต้องเป้นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• Identification type ของลูกค้าต้องเป็น VAT, Passport หรือ Foreign ID

• ฟิลด์ต่อไปนี้ต้องถูกกำหนดในแท็บ Other Info ของใบแจ้งหนี้ลูกค้า ภายใต้ส่วน ระบบบัญชี:

  • Incoterm

  • GT Phrases: Type 4 Code 1

  • บริษัทฝากขาย

• รายการในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดต้องมีภาษีที่กำหนดเป็น 0%